楼凤网 人力资源和社会保障局2018年部门预算公开情况
| 发文单位 |
区人力资源和社会保障局
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| 发文字号 |
无
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| 发文日期 |
2018-02-06 09:30
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| 效力状态 |
有效
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| 索引号 |
010898141/2020-883456
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| 主题分类 |
其他
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楼凤网 人力资源和社会保障局2018年部门预算公开情况
楼凤网 人力资源和社会保障局
2018年部门预算公开说明
目 录
第一部分 楼凤网 人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 楼凤网 人力资源和社会保障局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 楼凤网 人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 楼凤网 人力资源和社会保障局概况
（一）部门主要职能
1、贯彻实施国家、省、市关于人力资源和社会保障的政策法规；结合本区实际，拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划，研究起草人力资源和社会保障工作的实施意见，并组织实施和监督检查。
2、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立统一规范的人力资源市场，实现人力资源合理流动、有效配置，负责本区人才引进的管理和服务工作。
3、负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，贯彻落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业的就业指导和服务工作；完善公共就业服务体系，拟定年度就业再就业专项资金使用计划，拟定就业援助制度，推动创业带动就业；负责全区就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。
4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，拟定全区社会保险发展中长期规划和年度计划；会同有关部门拟定全区社会保险基金和补充保险基金管理制度并组织实施；承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作；负责基本医疗保险就医管理、监督和相关医疗保险基金支付方式改革工作；完善新型农村社会养老保险制度，切实做好社会保险的扩面征缴工作。
5、负责全区职业能力建设工作。
6、负责全区行政机关公务员和事业单位参照公务员管理人员的综合管理工作。
7、贯彻执行机关事业单位工作人员工资收入分配政策，建立机关、事业单位工作人员的工资正常增长和支付保障机制，落实机关、事业单位工作人员的福利和离退休政策。
8、负责全区事业单位工作人员综合管理工作。
9、负责专业技术人员队伍建设，拟定专业技术人员管理办法并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；参与人才管理工作，会同有关部门拟定管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施，指导全区专业技术人员继续教育工作；负责全区专业技术职务综合管理工作，牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作。
10、认真执行军队转业干部及家属安置政策，会同有关部门做好军队转业干部和随调家属安置工作；落实中央、省、市关于企业军队转业干部相关政策，负责部分企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
11、认真执行农民工作综合性政策，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12、负责全区机关、事业单位人员培训的有关工作。
13、负责本区劳动人事争议调解仲裁和劳动关系协调工作，完善劳动人事关系协调机制，规范用人行为，组织实施劳动保障监察，协调劳动者 工作，依法查处违法案件。
14、负责本区“金保工程”（劳动保障信息系统）的实施；指导全区各街、乡、镇、场、社区人力资源和社会保障服务工作。
15、承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
楼凤网 人力资源和社会保障局由机关及下属35个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位5个、全额拨款事业单位29个、差额拨款事业单位1个。
(三)部门人员构成
楼凤网 人力资源和社会保障局(在职实有人数243人，其中：行政21人，事业222人。）
离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。
第二部分 楼凤网 人力资源和社会保障局2018年部门预算表
部门收支预算总表 | |||||||||
部门公开表1 | 单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目（按经济分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 57,651,913.08 | 201一般公共服务 | 一、基本支出 | 40,661,673.08 | 40,661,673.08 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 204公共安全支出 | 工资福利支出 | 34,902,507.93 | 34,902,507.93 | |||||
205教育支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 4,546,286.41 | 4,546,286.41 | ||||||
206科学技术支出 | 商品和服务支出 | 1,212,878.74 | 1,212,878.74 | ||||||
207文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 16,990,240.00 | 16,990,240.00 | ||||||
208社会保障和就业支出 | 53,337,882.31 | 53,337,882.31 | 1、经常性项目 | 16,267,000.00 | 16,267,000.00 | ||||
210医疗卫生与计划生育支出 | 1,886,606.54 | 1,886,606.54 | 2、一次性项目 | 473,240.00 | 473,240.00 | ||||
211节能环保支出 | 3、跨年度项目 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||
212城乡社区支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||||||
213农林水支出 | 四、上缴上级支出 | ||||||||
214交通运输支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||||||
215资源勘探信息等支出 | |||||||||
216商业服务业等事务 | 按经济科目类别划分 | ||||||||
217金融支出 | 301工资福利支出 | 35,302,507.93 | 35,302,507.93 | ||||||
220国土海洋气象等支出 | 302商品和服务支出 | 5,426,118.74 | 5,426,118.74 | ||||||
221住房保障支出 | 2,427,424.23 | 2,427,424.23 | 303对个人和家庭补助支出 | 9,546,286.41 | 9,546,286.41 | ||||
222粮油物资储备支出 | 310其他资本性支出 | ||||||||
227预备费 | 312对企业补助 | ||||||||
229其他支出 | 399其他支出 | 7,377,000.00 | 7,377,000.00 | ||||||
231债务还本支出 | |||||||||
232债务付息支出 | |||||||||
本年收入合计 | 57,651,913.08 | 本年支出合计 | 57,651,913.08 | 57,651,913.08 | 本年支出合计 | 57,651,913.08 | 57,651,913.08 | ||
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||||||
收 入 总 计 | 57,651,913.08 | 支出功能科目合计 | 57,651,913.08 | 57,651,913.08 | 支 出 总 计 | 57,651,913.08 | 57,651,913.08 | ||
一般公共预算支出表 | |||||||
部门公开表2 | 单位：元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | |
合计 | 57,651,913.08 | 40,661,673.08 | 16,990,240.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 53,337,882.31 | 36,347,642.31 | 16,990,240.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 39,099,494.95 | 27,109,254.95 | 11,990,240.00 | |||
2080101 | 行政运行 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 4,092,793.74 | 4,092,793.74 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | ||
2080105 | 劳动保障监察 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 1,062,376.96 | 642,376.96 | 420,000.00 | |
2080106 | 就业管理事务 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 2,858,619.61 | 2,858,619.61 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 759,674.66 | 759,674.66 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 801002 | 区社会保险管理处 | 3,964,090.75 | 3,414,090.75 | 550,000.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 2,063,881.22 | 1,583,881.22 | 480,000.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 953,891.34 | 803,891.34 | 150,000.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 801016 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 821,636.84 | 321,636.84 | 500,000.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 667,870.80 | 274,630.80 | 393,240.00 | |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 801013 | 区人事争议仲裁委员会办公室 | 550,853.74 | 300,853.74 | 250,000.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801006 | 区技术学校 | 1,969,093.30 | 1,969,093.30 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 1,518,379.12 | 1,218,379.12 | 300,000.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801010 | 区人才交流服务中心 | 586,686.58 | 536,686.58 | 50,000.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801011 | 区人事训考试评审中心 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 160,031.26 | 110,031.26 | 50,000.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 6,999,723.88 | 4,272,723.88 | 2,727,000.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801017 | 区机关事业单位养老保险管理办公室 | 568,148.98 | 168,148.98 | 400,000.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 5,361,742.17 | 3,781,742.17 | 1,580,000.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,935,997.52 | 3,935,997.52 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 2,270,539.20 | 2,270,539.20 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 801002 | 区社会保险管理处 | 624,948.44 | 624,948.44 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 390,512.52 | 390,512.52 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 801006 | 区技术学校 | 154,857.60 | 154,857.60 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 169,163.04 | 169,163.04 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 74,721.92 | 74,721.92 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 251,254.80 | 251,254.80 | ||
20807 | 就业补助 | 10,302,389.84 | 5,302,389.84 | 5,000,000.00 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 4,671,576.00 | 4,671,576.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 801002 | 区社会保险管理处 | 145,066.80 | 145,066.80 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 116,053.44 | 116,053.44 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 145,066.80 | 145,066.80 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 145,066.80 | 145,066.80 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 79,560.00 | 79,560.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,886,606.54 | 1,886,606.54 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,886,606.54 | 1,886,606.54 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 570,285.90 | 570,285.90 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 9,020.16 | 9,020.16 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 801002 | 区社会保险管理处 | 214,796.68 | 214,796.68 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 173,018.88 | 173,018.88 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 78,787.52 | 78,787.52 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 32,351.28 | 32,351.28 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 801006 | 区技术学校 | 124,396.19 | 124,396.19 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 43,845.44 | 43,845.44 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 83,792.32 | 83,792.32 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 801010 | 区人才交流服务中心 | 28,649.28 | 28,649.28 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 11,320.00 | 11,320.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 801013 | 区人事争议仲裁委员会办公室 | 16,139.84 | 16,139.84 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 41,962.56 | 41,962.56 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 243,006.08 | 243,006.08 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 801016 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 15,613.44 | 15,613.44 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 801017 | 区机关事业单位养老保险管理办公室 | 11,407.68 | 11,407.68 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 188,213.29 | 188,213.29 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,427,424.23 | 2,427,424.23 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 2,427,424.23 | 2,427,424.23 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 206,252.40 | 206,252.40 | ||
2210201 | 住房公积金 | 801002 | 区社会保险管理处 | 250,121.88 | 250,121.88 | ||
2210201 | 住房公积金 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 208,694.52 | 208,694.52 | ||
2210201 | 住房公积金 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 118,181.28 | 118,181.28 | ||
2210201 | 住房公积金 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 48,526.92 | 48,526.92 | ||
2210201 | 住房公积金 | 801006 | 区技术学校 | 166,533.65 | 166,533.65 | ||
2210201 | 住房公积金 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 13,530.24 | 13,530.24 | ||
2210201 | 住房公积金 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 65,768.16 | 65,768.16 | ||
2210201 | 住房公积金 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 105,650.88 | 105,650.88 | ||
2210201 | 住房公积金 | 801010 | 区人才交流服务中心 | 42,973.92 | 42,973.92 | ||
2210201 | 住房公积金 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 8,886.12 | 8,886.12 | ||
2210201 | 住房公积金 | 801013 | 区人事争议仲裁委员会办公室 | 24,209.76 | 24,209.76 | ||
2210201 | 住房公积金 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 62,943.84 | 62,943.84 | ||
2210201 | 住房公积金 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 364,509.12 | 364,509.12 | ||
2210201 | 住房公积金 | 801016 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 23,420.16 | 23,420.16 | ||
2210201 | 住房公积金 | 801017 | 区机关事业单位养老保险管理办公室 | 17,111.52 | 17,111.52 | ||
2210201 | 住房公积金 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 258,634.27 | 258,634.27 | ||
2210202 | 提租补贴 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 86,878.99 | 86,878.99 | ||
2210202 | 提租补贴 | 801002 | 区社会保险管理处 | 65,275.08 | 65,275.08 | ||
2210202 | 提租补贴 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 53,644.79 | 53,644.79 | ||
2210202 | 提租补贴 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 24,621.10 | 24,621.10 | ||
2210202 | 提租补贴 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 10,109.78 | 10,109.78 | ||
2210202 | 提租补贴 | 801006 | 区技术学校 | 38,706.64 | 38,706.64 | ||
2210202 | 提租补贴 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 2,818.80 | 2,818.80 | ||
2210202 | 提租补贴 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 13,701.70 | 13,701.70 | ||
2210202 | 提租补贴 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 26,018.12 | 26,018.12 | ||
2210202 | 提租补贴 | 801010 | 区人才交流服务中心 | 8,952.90 | 8,952.90 | ||
2210202 | 提租补贴 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 3,470.06 | 3,470.06 | ||
2210202 | 提租补贴 | 801013 | 区人事争议仲裁委员会办公室 | 5,043.70 | 5,043.70 | ||
2210202 | 提租补贴 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 13,113.30 | 13,113.30 | ||
2210202 | 提租补贴 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 75,939.40 | 75,939.40 | ||
2210202 | 提租补贴 | 801016 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 4,879.20 | 4,879.20 | ||
2210202 | 提租补贴 | 801017 | 区机关事业单位养老保险管理办公室 | 3,564.90 | 3,564.90 | ||
2210202 | 提租补贴 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 4,737.13 | 4,737.13 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||||||
部门公开表3 | 单位：元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 40,661,673.08 | 39,448,794.34 | 1,212,878.74 | |||
301 | 工资福利支出 | 34,902,507.93 | 34,902,507.93 | |||
30101 | 基本工资 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 918,552.00 | 918,552.00 | |
30101 | 基本工资 | 801002 | 区社会保险管理处 | 1,072,308.00 | 1,072,308.00 | |
30101 | 基本工资 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 955,968.00 | 955,968.00 | |
30101 | 基本工资 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 487,776.00 | 487,776.00 | |
30101 | 基本工资 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 215,832.00 | 215,832.00 | |
30101 | 基本工资 | 801006 | 区技术学校 | 760,532.40 | 760,532.40 | |
30101 | 基本工资 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 55,308.00 | 55,308.00 | |
30101 | 基本工资 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 293,808.00 | 293,808.00 | |
30101 | 基本工资 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 453,456.00 | 453,456.00 | |
30101 | 基本工资 | 801010 | 区人才交流服务中心 | 177,744.00 | 177,744.00 | |
30101 | 基本工资 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 38,436.00 | 38,436.00 | |
30101 | 基本工资 | 801013 | 区人事争议仲裁委员会办公室 | 98,688.00 | 98,688.00 | |
30101 | 基本工资 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 295,932.00 | 295,932.00 | |
30101 | 基本工资 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 1,473,048.00 | 1,473,048.00 | |
30101 | 基本工资 | 801016 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 81,480.00 | 81,480.00 | |
30101 | 基本工资 | 801017 | 区机关事业单位养老保险管理办公室 | 57,960.00 | 57,960.00 | |
30101 | 基本工资 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 1,138,807.20 | 1,138,807.20 | |
30102 | 津贴补贴 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 932,121.25 | 932,121.25 | |
30102 | 津贴补贴 | 801002 | 区社会保险管理处 | 914,560.73 | 914,560.73 | |
30102 | 津贴补贴 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 190,070.03 | 190,070.03 | |
30102 | 津贴补贴 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 556,641.10 | 556,641.10 | |
30102 | 津贴补贴 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 107,861.78 | 107,861.78 | |
30102 | 津贴补贴 | 801006 | 区技术学校 | 150,854.51 | 150,854.51 | |
30102 | 津贴补贴 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 13,762.80 | 13,762.80 | |
30102 | 津贴补贴 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 59,397.70 | 59,397.70 | |
30102 | 津贴补贴 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 101,978.60 | 101,978.60 | |
30102 | 津贴补贴 | 801010 | 区人才交流服务中心 | 42,744.90 | 42,744.90 | |
30102 | 津贴补贴 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 39,303.28 | 39,303.28 | |
30102 | 津贴补贴 | 801013 | 区人事争议仲裁委员会办公室 | 114,999.70 | 114,999.70 | |
30102 | 津贴补贴 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 53,097.30 | 53,097.30 | |
30102 | 津贴补贴 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 354,867.40 | 354,867.40 | |
30102 | 津贴补贴 | 801016 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 27,727.20 | 27,727.20 | |
30102 | 津贴补贴 | 801017 | 区机关事业单位养老保险管理办公室 | 20,700.90 | 20,700.90 | |
30102 | 津贴补贴 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 241,466.14 | 241,466.14 | |
30103 | 奖金 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 76,546.00 | 76,546.00 | |
30103 | 奖金 | 801002 | 区社会保险管理处 | 66,291.00 | 66,291.00 | |
30103 | 奖金 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 40,648.00 | 40,648.00 | |
30103 | 奖金 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 7,527.00 | 7,527.00 | |
30103 | 奖金 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 3,203.00 | 3,203.00 | |
30103 | 奖金 | 801013 | 区人事争议仲裁委员会办公室 | 8,224.00 | 8,224.00 | |
30107 | 绩效工资 | 801002 | 区社会保险管理处 | 239,538.00 | 239,538.00 | |
30107 | 绩效工资 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 765,681.00 | 765,681.00 | |
30107 | 绩效工资 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 113,520.00 | 113,520.00 | |
30107 | 绩效工资 | 801006 | 区技术学校 | 611,408.00 | 611,408.00 | |
30107 | 绩效工资 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 56,100.00 | 56,100.00 | |
30107 | 绩效工资 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 248,884.00 | 248,884.00 | |
30107 | 绩效工资 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 417,560.00 | 417,560.00 | |
30107 | 绩效工资 | 801010 | 区人才交流服务中心 | 176,340.00 | 176,340.00 | |
30107 | 绩效工资 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 223,896.00 | 223,896.00 | |
30107 | 绩效工资 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 1,531,600.00 | 1,531,600.00 | |
30107 | 绩效工资 | 801016 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 111,000.00 | 111,000.00 | |
30107 | 绩效工资 | 801017 | 区机关事业单位养老保险管理办公室 | 82,620.00 | 82,620.00 | |
30107 | 绩效工资 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 989,214.40 | 989,214.40 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 292,190.90 | 292,190.90 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 801002 | 区社会保险管理处 | 166,747.92 | 166,747.92 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 139,129.68 | 139,129.68 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 78,787.52 | 78,787.52 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 32,351.28 | 32,351.28 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 801006 | 区技术学校 | 111,022.43 | 111,022.43 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 9,020.16 | 9,020.16 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 43,845.44 | 43,845.44 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 70,433.92 | 70,433.92 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 801010 | 区人才交流服务中心 | 28,649.28 | 28,649.28 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 5,924.08 | 5,924.08 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 801013 | 区人事争议仲裁委员会办公室 | 16,139.84 | 16,139.84 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 41,962.56 | 41,962.56 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 243,006.08 | 243,006.08 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 801016 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 15,613.44 | 15,613.44 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 801017 | 区机关事业单位养老保险管理办公室 | 11,407.68 | 11,407.68 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 172,422.85 | 172,422.85 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 801002 | 区社会保险管理处 | 10,421.75 | 10,421.75 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 8,695.61 | 8,695.61 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 4,924.22 | 4,924.22 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 2,021.96 | 2,021.96 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 801006 | 区技术学校 | 6,938.90 | 6,938.90 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 2,740.34 | 2,740.34 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 4,402.12 | 4,402.12 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 801010 | 区人才交流服务中心 | 1,790.58 | 1,790.58 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 370.26 | 370.26 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 801013 | 区人事争议仲裁委员会办公室 | 1,008.74 | 1,008.74 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 2,622.66 | 2,622.66 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 15,187.88 | 15,187.88 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 801016 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 975.84 | 975.84 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 801017 | 区机关事业单位养老保险管理办公室 | 712.98 | 712.98 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 10,776.43 | 10,776.43 | |
30113 | 住房公积金 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 206,252.40 | 206,252.40 | |
30113 | 住房公积金 | 801002 | 区社会保险管理处 | 250,121.88 | 250,121.88 | |
30113 | 住房公积金 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 208,694.52 | 208,694.52 | |
30113 | 住房公积金 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 118,181.28 | 118,181.28 | |
30113 | 住房公积金 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 48,526.92 | 48,526.92 | |
30113 | 住房公积金 | 801006 | 区技术学校 | 166,533.65 | 166,533.65 | |
30113 | 住房公积金 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 13,530.24 | 13,530.24 | |
30113 | 住房公积金 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 65,768.16 | 65,768.16 | |
30113 | 住房公积金 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 105,650.88 | 105,650.88 | |
30113 | 住房公积金 | 801010 | 区人才交流服务中心 | 42,973.92 | 42,973.92 | |
30113 | 住房公积金 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 8,886.12 | 8,886.12 | |
30113 | 住房公积金 | 801013 | 区人事争议仲裁委员会办公室 | 24,209.76 | 24,209.76 | |
30113 | 住房公积金 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 62,943.84 | 62,943.84 | |
30113 | 住房公积金 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 364,509.12 | 364,509.12 | |
30113 | 住房公积金 | 801016 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 23,420.16 | 23,420.16 | |
30113 | 住房公积金 | 801017 | 区机关事业单位养老保险管理办公室 | 17,111.52 | 17,111.52 | |
30113 | 住房公积金 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 258,634.27 | 258,634.27 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 6,415,421.00 | 6,415,421.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 801002 | 区社会保险管理处 | 1,211,306.80 | 1,211,306.80 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 896,137.44 | 896,137.44 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 616,659.80 | 616,659.80 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 332,550.80 | 332,550.80 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 801006 | 区技术学校 | 471,654.00 | 471,654.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 44,538.80 | 44,538.80 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 187,563.00 | 187,563.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 219,313.00 | 219,313.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 801010 | 区人才交流服务中心 | 128,300.00 | 128,300.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 27,570.00 | 27,570.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 801013 | 区人事争议仲裁委员会办公室 | 73,737.00 | 73,737.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 255,320.00 | 255,320.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 822,640.00 | 822,640.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 801016 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 92,373.00 | 92,373.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 1,301,638.00 | 1,301,638.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,212,878.74 | 1,212,878.74 | |||
30201 | 办公费 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 157,060.00 | 157,060.00 | |
30201 | 办公费 | 801002 | 区社会保险管理处 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30201 | 办公费 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30201 | 办公费 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30201 | 办公费 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30201 | 办公费 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
30201 | 办公费 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30201 | 办公费 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
30201 | 办公费 | 801010 | 区人才交流服务中心 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
30201 | 办公费 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
30201 | 办公费 | 801013 | 区人事争议仲裁委员会办公室 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
30201 | 办公费 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
30201 | 办公费 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 44,000.00 | 44,000.00 | |
30201 | 办公费 | 801017 | 区机关事业单位养老保险管理办公室 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
30201 | 办公费 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 801002 | 区社会保险管理处 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
30205 | 水费 | 801002 | 区社会保险管理处 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
30205 | 水费 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
30206 | 电费 | 801002 | 区社会保险管理处 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30206 | 电费 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
30206 | 电费 | 801016 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 801002 | 区社会保险管理处 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
30207 | 邮电费 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 58,000.00 | 58,000.00 | |
30209 | 物业管理费 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
30209 | 物业管理费 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 801002 | 区社会保险管理处 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 38,000.00 | 38,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 801002 | 区社会保险管理处 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
30215 | 会议费 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30215 | 会议费 | 801002 | 区社会保险管理处 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30215 | 会议费 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30215 | 会议费 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
30216 | 培训费 | 801002 | 区社会保险管理处 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
30216 | 培训费 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
30216 | 培训费 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 801002 | 区社会保险管理处 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 18,371.04 | 18,371.04 | |
30229 | 福利费 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 17,187.70 | 17,187.70 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 201,120.00 | 201,120.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 960.00 | 960.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 801002 | 区社会保险管理处 | 3,840.00 | 3,840.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 2,880.00 | 2,880.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 1,920.00 | 1,920.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 240.00 | 240.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 801006 | 区技术学校 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 240.00 | 240.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 1,680.00 | 1,680.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 801010 | 区人才交流服务中心 | 720.00 | 720.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 801013 | 区人事争议仲裁委员会办公室 | 240.00 | 240.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 480.00 | 480.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 4,320.00 | 4,320.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 801016 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 960.00 | 960.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 801017 | 区机关事业单位养老保险管理办公室 | 720.00 | 720.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 3,840.00 | 3,840.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,546,286.41 | 4,546,286.41 | |||
30302 | 退休费 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 1,715,504.94 | 1,715,504.94 | |
30302 | 退休费 | 801002 | 区社会保险管理处 | 515,402.59 | 515,402.59 | |
30302 | 退休费 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 400,679.28 | 400,679.28 | |
30302 | 退休费 | 801006 | 区技术学校 | 158,869.73 | 158,869.73 | |
30302 | 退休费 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 150,622.56 | 150,622.56 | |
30302 | 退休费 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 63,000.70 | 63,000.70 | |
30302 | 退休费 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 180,685.93 | 180,685.93 | |
30307 | 医疗费补助 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 278,095.00 | 278,095.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 801002 | 区社会保险管理处 | 48,048.76 | 48,048.76 | |
30307 | 医疗费补助 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 33,889.20 | 33,889.20 | |
30307 | 医疗费补助 | 801006 | 区技术学校 | 13,373.76 | 13,373.76 | |
30307 | 医疗费补助 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 13,358.40 | 13,358.40 | |
30307 | 医疗费补助 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 5,395.92 | 5,395.92 | |
30307 | 医疗费补助 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 15,790.44 | 15,790.44 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 598,944.00 | 598,944.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 801002 | 区社会保险管理处 | 122,712.20 | 122,712.20 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 120,719.00 | 120,719.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 22,548.00 | 22,548.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 13,340.00 | 13,340.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 75,306.00 | 75,306.00 | |
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||||
部门公开表4 | 单位：元 | ||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 三公经费支出 | |||||||||
合计 | 公务用车购置及维护 | 因公出国出境 | 公务接待费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
合计 | 2,199,000.00 | 1,630,000.00 | 569,000.00 | ||||||||||
801 | 区人力资源和社会保障局 | 2,199,000.00 | 1,630,000.00 | 569,000.00 | |||||||||
801002 | 区社会保险管理处 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 801002 | 区社会保险管理处 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
801003 | 区劳动就业管理局 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
2080106 | 就业管理事务 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||
801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 73,000.00 | 70,000.00 | 3,000.00 | |||||||||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 73,000.00 | 70,000.00 | 3,000.00 | |||||||
801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||
801014 | 区就业服务指导中心 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 73,000.00 | 50,000.00 | 23,000.00 | |||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 73,000.00 | 50,000.00 | 23,000.00 | |||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||||||||
部门公开表5 | 单位：元 | ||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
部门收支预算总表 | |||||
部门公开表6 | 单位：元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
一、财政指标拨款收入 | 54,705,085.70 | 201一般公共服务 | 一、基本支出 | 40,661,673.08 | |
二、纳入金库非税收入 | 2,946,827.38 | 204公共安全支出 | 工资福利支出 | 34,902,507.93 | |
1.行政事业性收费收入 | 2,946,827.38 | 205教育支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 4,546,286.41 | |
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入 | 206科学技术支出 | 商品和服务支出 | 1,212,878.74 | ||
三、事业单位经营收入 | 207文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 17,490,240.00 | ||
四、上级补助收入 | 208社会保障和就业支出 | 53,837,882.31 | 1、经常性项目 | 16,767,000.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 1,886,606.54 | 2、一次性项目 | 473,240.00 | |
六、其他收入 | 500,000.00 | 211节能环保支出 | 3、跨年度项目 | 250,000.00 | |
212城乡社区支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
213农林水支出 | 四、上缴上级支出 | ||||
214交通运输支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | |||||
216商业服务业等事务 | 按经济科目类别划分 | ||||
217金融支出 | 按经济科目划分合计 | 58,151,913.08 | |||
220国土海洋气象等支出 | 301工资福利性支出 | 35,302,507.93 | |||
221住房保障支出 | 2,427,424.23 | 302商品和服务支出 | 5,426,118.74 | ||
222粮油物资储备支出 | 303对个人和家庭补助支出 | 9,546,286.41 | |||
227预备费 | 310其他资本性支出 | ||||
229其他支出 | 399其他支出 | 7,877,000.00 | |||
231债务还本支出 | |||||
232债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 58,151,913.08 | 本年支出合计 | 58,151,913.08 | 本年支出合计 | 58,151,913.08 |
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收 入 总 计 | 58,151,913.08 | 支出功能科目合计 | 58,151,913.08 | 支 出 总 计 | 58,151,913.08 |
部门收入总表 | |||||||||||
部门公开表7 | 单位：元 | ||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政指标拨款 | 纳入金库非税收入 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 58,151,913.08 | 54,705,085.70 | 2,946,827.38 | 500,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 53,837,882.31 | 50,746,060.61 | 2,591,821.70 | 500,000.00 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 39,599,494.95 | 36,662,530.85 | 2,436,964.10 | 500,000.00 | ||||||
2080101 | 行政运行 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 4,092,793.74 | 4,092,793.74 | ||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | ||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 1,062,376.96 | 1,062,376.96 | ||||||
2080106 | 就业管理事务 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 2,858,619.61 | 2,858,619.61 | ||||||
2080106 | 就业管理事务 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 759,674.66 | 759,674.66 | ||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 801002 | 区社会保险管理处 | 3,964,090.75 | 3,964,090.75 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 2,063,881.22 | 2,063,881.22 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 953,891.34 | 953,891.34 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 801016 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 821,636.84 | 821,636.84 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 667,870.80 | 300,000.00 | 367,870.80 | |||||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 801013 | 区人事争议仲裁委员会办公室 | 550,853.74 | 550,853.74 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801006 | 区技术学校 | 2,469,093.30 | 400,000.00 | 1,569,093.30 | 500,000.00 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 1,518,379.12 | 1,518,379.12 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801010 | 区人才交流服务中心 | 586,686.58 | 586,686.58 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801011 | 区人事训考试评审中心 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 160,031.26 | 160,031.26 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 6,999,723.88 | 6,999,723.88 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801017 | 区机关事业单位养老保险管理办公室 | 568,148.98 | 568,148.98 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 5,361,742.17 | 5,361,742.17 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,935,997.52 | 3,781,139.92 | 154,857.60 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 2,270,539.20 | 2,270,539.20 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 801002 | 区社会保险管理处 | 624,948.44 | 624,948.44 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 390,512.52 | 390,512.52 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 801006 | 区技术学校 | 154,857.60 | 154,857.60 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 169,163.04 | 169,163.04 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 74,721.92 | 74,721.92 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 251,254.80 | 251,254.80 | ||||||
20807 | 就业补助 | 10,302,389.84 | 10,302,389.84 | ||||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 4,671,576.00 | 4,671,576.00 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 801002 | 区社会保险管理处 | 145,066.80 | 145,066.80 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 116,053.44 | 116,053.44 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 145,066.80 | 145,066.80 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 145,066.80 | 145,066.80 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 79,560.00 | 79,560.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,886,606.54 | 1,753,190.19 | 133,416.35 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,886,606.54 | 1,753,190.19 | 133,416.35 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 570,285.90 | 570,285.90 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 9,020.16 | 9,020.16 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801002 | 区社会保险管理处 | 214,796.68 | 214,796.68 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 173,018.88 | 173,018.88 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 78,787.52 | 78,787.52 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 32,351.28 | 32,351.28 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801006 | 区技术学校 | 124,396.19 | 124,396.19 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 43,845.44 | 43,845.44 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 83,792.32 | 83,792.32 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801010 | 区人才交流服务中心 | 28,649.28 | 28,649.28 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 11,320.00 | 11,320.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801013 | 区人事争议仲裁委员会办公室 | 16,139.84 | 16,139.84 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 41,962.56 | 41,962.56 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 243,006.08 | 243,006.08 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801016 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 15,613.44 | 15,613.44 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801017 | 区机关事业单位养老保险管理办公室 | 11,407.68 | 11,407.68 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 188,213.29 | 188,213.29 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 2,427,424.23 | 2,205,834.90 | 221,589.33 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,427,424.23 | 2,205,834.90 | 221,589.33 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 206,252.40 | 206,252.40 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 801002 | 区社会保险管理处 | 250,121.88 | 250,121.88 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 208,694.52 | 208,694.52 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 118,181.28 | 118,181.28 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 48,526.92 | 48,526.92 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 801006 | 区技术学校 | 166,533.65 | 166,533.65 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 13,530.24 | 13,530.24 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 65,768.16 | 65,768.16 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 105,650.88 | 105,650.88 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 801010 | 区人才交流服务中心 | 42,973.92 | 42,973.92 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 8,886.12 | 8,886.12 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 801013 | 区人事争议仲裁委员会办公室 | 24,209.76 | 24,209.76 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 62,943.84 | 62,943.84 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 364,509.12 | 364,509.12 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 801016 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 23,420.16 | 23,420.16 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 801017 | 区机关事业单位养老保险管理办公室 | 17,111.52 | 17,111.52 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 258,634.27 | 258,634.27 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 86,878.99 | 86,878.99 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 801002 | 区社会保险管理处 | 65,275.08 | 65,275.08 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 53,644.79 | 53,644.79 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 24,621.10 | 24,621.10 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 10,109.78 | 10,109.78 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 801006 | 区技术学校 | 38,706.64 | 38,706.64 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 2,818.80 | 2,818.80 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 13,701.70 | 13,701.70 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 26,018.12 | 26,018.12 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 801010 | 区人才交流服务中心 | 8,952.90 | 8,952.90 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 3,470.06 | 3,470.06 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 801013 | 区人事争议仲裁委员会办公室 | 5,043.70 | 5,043.70 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 13,113.30 | 13,113.30 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 75,939.40 | 75,939.40 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 801016 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 4,879.20 | 4,879.20 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 801017 | 区机关事业单位养老保险管理办公室 | 3,564.90 | 3,564.90 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 4,737.13 | 4,737.13 | ||||||
部门支出总表 | ||||||||||
部门公开表8 | 单位：元 | |||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
合计 | 58,151,913.08 | 40,661,673.08 | 17,490,240.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 53,837,882.31 | 36,347,642.31 | 17,490,240.00 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 39,599,494.95 | 27,109,254.95 | 12,490,240.00 | ||||||
2080101 | 行政运行 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 4,092,793.74 | 4,092,793.74 | |||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | |||||
2080105 | 劳动保障监察 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 1,062,376.96 | 642,376.96 | 420,000.00 | ||||
2080106 | 就业管理事务 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 2,858,619.61 | 2,858,619.61 | |||||
2080106 | 就业管理事务 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 759,674.66 | 759,674.66 | |||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 801002 | 区社会保险管理处 | 3,964,090.75 | 3,414,090.75 | 550,000.00 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 2,063,881.22 | 1,583,881.22 | 480,000.00 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 953,891.34 | 803,891.34 | 150,000.00 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 801016 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 821,636.84 | 321,636.84 | 500,000.00 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 667,870.80 | 274,630.80 | 393,240.00 | ||||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 801013 | 区人事争议仲裁委员会办公室 | 550,853.74 | 300,853.74 | 250,000.00 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801006 | 区技术学校 | 2,469,093.30 | 1,969,093.30 | 500,000.00 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 1,518,379.12 | 1,218,379.12 | 300,000.00 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801010 | 区人才交流服务中心 | 586,686.58 | 536,686.58 | 50,000.00 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801011 | 区人事训考试评审中心 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 160,031.26 | 110,031.26 | 50,000.00 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 6,999,723.88 | 4,272,723.88 | 2,727,000.00 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801017 | 区机关事业单位养老保险管理办公室 | 568,148.98 | 168,148.98 | 400,000.00 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 5,361,742.17 | 3,781,742.17 | 1,580,000.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,935,997.52 | 3,935,997.52 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 2,270,539.20 | 2,270,539.20 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 801002 | 区社会保险管理处 | 624,948.44 | 624,948.44 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 390,512.52 | 390,512.52 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 801006 | 区技术学校 | 154,857.60 | 154,857.60 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 169,163.04 | 169,163.04 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 74,721.92 | 74,721.92 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 251,254.80 | 251,254.80 | |||||
20807 | 就业补助 | 10,302,389.84 | 5,302,389.84 | 5,000,000.00 | ||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 4,671,576.00 | 4,671,576.00 | |||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 801002 | 区社会保险管理处 | 145,066.80 | 145,066.80 | |||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 116,053.44 | 116,053.44 | |||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 145,066.80 | 145,066.80 | |||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 145,066.80 | 145,066.80 | |||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 79,560.00 | 79,560.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,886,606.54 | 1,886,606.54 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,886,606.54 | 1,886,606.54 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 570,285.90 | 570,285.90 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 9,020.16 | 9,020.16 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801002 | 区社会保险管理处 | 214,796.68 | 214,796.68 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 173,018.88 | 173,018.88 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 78,787.52 | 78,787.52 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 32,351.28 | 32,351.28 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801006 | 区技术学校 | 124,396.19 | 124,396.19 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 43,845.44 | 43,845.44 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 83,792.32 | 83,792.32 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801010 | 区人才交流服务中心 | 28,649.28 | 28,649.28 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 11,320.00 | 11,320.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801013 | 区人事争议仲裁委员会办公室 | 16,139.84 | 16,139.84 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 41,962.56 | 41,962.56 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 243,006.08 | 243,006.08 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801016 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 15,613.44 | 15,613.44 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801017 | 区机关事业单位养老保险管理办公室 | 11,407.68 | 11,407.68 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 188,213.29 | 188,213.29 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2,427,424.23 | 2,427,424.23 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,427,424.23 | 2,427,424.23 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 206,252.40 | 206,252.40 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 801002 | 区社会保险管理处 | 250,121.88 | 250,121.88 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 208,694.52 | 208,694.52 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 118,181.28 | 118,181.28 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 48,526.92 | 48,526.92 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 801006 | 区技术学校 | 166,533.65 | 166,533.65 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 13,530.24 | 13,530.24 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 65,768.16 | 65,768.16 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 105,650.88 | 105,650.88 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 801010 | 区人才交流服务中心 | 42,973.92 | 42,973.92 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 8,886.12 | 8,886.12 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 801013 | 区人事争议仲裁委员会办公室 | 24,209.76 | 24,209.76 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 62,943.84 | 62,943.84 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 364,509.12 | 364,509.12 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 801016 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 23,420.16 | 23,420.16 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 801017 | 区机关事业单位养老保险管理办公室 | 17,111.52 | 17,111.52 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 258,634.27 | 258,634.27 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 801001 | 区人力资源和社会保障局机关 | 86,878.99 | 86,878.99 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 801002 | 区社会保险管理处 | 65,275.08 | 65,275.08 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 801003 | 区劳动就业管理局 | 53,644.79 | 53,644.79 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 801004 | 区医疗保险管理办公室 | 24,621.10 | 24,621.10 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 801005 | 区劳动和社会保障监察大队 | 10,109.78 | 10,109.78 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 801006 | 区技术学校 | 38,706.64 | 38,706.64 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 801007 | 区国家职业技能鉴定所 | 2,818.80 | 2,818.80 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 801008 | 区工伤和生育保险管理办公室 | 13,701.70 | 13,701.70 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 801009 | 区农村社会保险管理局 | 26,018.12 | 26,018.12 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 801010 | 区人才交流服务中心 | 8,952.90 | 8,952.90 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 801012 | 区自主择业军队转业干部管理服务中心 | 3,470.06 | 3,470.06 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 801013 | 区人事争议仲裁委员会办公室 | 5,043.70 | 5,043.70 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 801014 | 区就业服务指导中心 | 13,113.30 | 13,113.30 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 801015 | 区劳动和社会保障局乡镇人社中心 | 75,939.40 | 75,939.40 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 801016 | 区人力资源和社会保障信息中心 | 4,879.20 | 4,879.20 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 801017 | 区机关事业单位养老保险管理办公室 | 3,564.90 | 3,564.90 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 801018 | 区城乡居民基本医疗保险管理办公室 | 4,737.13 | 4,737.13 | |||||
第三部分 楼凤网 人力资源和社会保障局
2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2018年部门预算总收入5815.19万元。其中：财政拨款收入5765.19万元，其他收入50万元；
2018年部门预算总支出5815.19万元，主要社会保障和就业支出5383.79万元，医疗卫生与计划生育支出188.66万元，住房保障支出242.74万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2018年一般公共预算总支出5765.19万元。比2017年上涨2620.47万元，增长83.32%，主要是基本经费支出增长1844.17万。具体安排如下：
（一）基本支出4066.17万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。
（二）项目支出1699.02万元，比2017年预算增加776.3万元，增长84.13%，主要原因：一是取消的收费项目支出列入2018年项目支出；二是因工作需要增加了相关直属事业单位项目经费。
一是统筹城乡就业；
二是社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）工作；
三是职业技能开发工作；
四是人才引进及大专院校招聘工作；
五是公务员及事业单位招考、培训、考核、奖励工作；
六是各类职称评审；
七是军队转业干部及困难群体的 维稳工作；
八是农民工作及意外伤害保险工作；
九是劳动监察办案、劳动人事争议仲裁及劳动关系协调工作经费；
十是金保工程网络系统维护及乡镇19个人社中心工作经费。
十一是城乡居民医疗保险工作；
十二是机关事业单位养老保险管理办公工作；
十三是人社信息中心工作。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2018年一般公共预算基本支出4066.17万元。其中：
（一）人员经费3944.88万元。包括：
工资福利支出3490.25万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助454.63万元，主要用于：离休费、退休费、医疗补助、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费121.29万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2018年一般公共预算安排”三公”经费支出预算219.90万元。其中：
（1）因公出国(境)经费预算0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费163万元。
（3）公务接待费预算56.90万元，因为本单位有35个下属单位，本年度单位新增加了三个下属单位，所以“三公”经费比上年度增加了壹万元。主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、市、区实施办法的精神，进一步压缩公务接待，严格用餐标准，降低接待费用开支。
五、政府性基金预算支出安排情况
2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，楼凤网 人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）
支出包括：基本支出、项目支出。
2018年部门收支总预算5815.19万元。比2017年增加2620.47万元，其中：1、工资福利支出预算增加1799.50万元；2、对个人和家庭的补助支出预算增加44.80万元；3、商品和服务支出预算减少0.35万元。
七、部门收入预算安排情况
2018年部门收入预算5815.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5765.19万元，占99.14%。
八、部门支出预算安排情况
2018年部门预算支出预算5815.19万元，其中：基本支出4066.17万元，占69.92%，项目支出1749.02万元，占30.08%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年部门本级运行经费121.29万元。
（二）政府采购预算情况
2018年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日止，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
（四）绩效目标设置情况
2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款5765.19万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。
(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2.……
参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。
(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(十二)其他专用名词
七、部门收入预算安排情况
2018年部门收入预算658.6993.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入658.6993.25万元，占100%。
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