2017年度部门预算

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2017年度部门预算

2017-02-10 03:08

发文单位	区政府办
发文字号	无
发文日期	2017-02-10 03:08
效力状态	有效
索引号	010898141/2020-735573
主题分类	财政

楼凤网卫生和计划生育委员会2017年部门

预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、计生等方面的法律法规、规章和政策；

2.推进医药卫生体制改革，组织实施基本药物制度，贯彻执行国家及省、市药物政策和基本药物制度相关政策措施、规定；

3.组织推进卫生计生服务网络建设；

4.建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；

5.贯彻预防为主方针，制订全区疾病防治规划和措施，并组织实施；

6.负责全区卫生计生应急工作的综合协调。

7.贯彻中西医并重方针，制订促进中医药发展的措施和中医药中长期发展规划，完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展。

8.统筹规划和协调全区卫生和计生资源配置；

9.拟订全区卫生计生干部队伍建设和人才发展规划并组织实施；

10.承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。

11.负责卫生计生行政执法，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规、规章和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

12.组织拟订卫生计生科技发展规划并指导实施；

13.承担区血吸虫病防治领导小组、区爱国卫生运动委员会、区国防动员委员会医疗卫生动员办公室和区人民政府公民献血领导小组的具体工作。

14.负责对计划生育目标管理执行情况进行考核评估；推进基层计划生育工作网络建设，指导实施计划生育一票否决制；组织协调开展计划生育综合改革工作；按规定组织计生系统专项评比表彰活动。

15.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育相关职责。

16.会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的措施，指导基层开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为，协调周边地区开展打击协作；做好出生人口性别比综合治理工作。

17.拟订并组织实施卫生计生宣传教育工作规划和年度计划；

18.负责组织、指导、协调流动人口计划生育工作；制订并组织实施全区流动人口计划生育服务管理规划和工作制度；协调建立全区流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责流动人口计划生育区域协作；指导基层做好流动人口的管理和服务工作。

19.依法管理计划生育技术服务工作；

20.负责委机关及直属事业单位的机构编制、干部人事管理。指导卫生计生协会、学会等社会团体的工作。

21.承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

楼凤网卫生和计划生育委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和41个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位22个、差额拨款事业单位19个。

（三）部门人员构成

楼凤网卫生和计划生育委员会总编制人数3,414人，其中：行政编制29人，事业编制3385人。在职实有人数3512人，其中：行政27人，事业3485人。

离退休人员1312人，其中：离休6人，退休1306人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入102602.8万元。其中：财政拨款收入25566.1万元，其他收入75796.7万元。

三、财政拨款预算情况

2017年财政拨款预算数25566.1万元，安排情况如下：

（一）基本支出22185.6万元。其中：

1.工资福利支出12672.7万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

2.商品服务支出277.4万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3.对个人和家庭补助支出9235.5万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

（二）项目支出3380.5万元。主要用于基本公共卫生、重大公共卫生等项目疫苗免费接种、结核病防治费、血吸虫疫区防治、艾滋病防治、水质监测、社区卫生服务、医疗改革等，保障和提高了大病救助保障水平。计生利益导向项目：计划生育家庭奖励，免费技术服务经费，计划生育网络建设，流动人口计划生育管理，计划生育宣传经费。

楼凤网（卫计委）2017年部门收支总表
					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	255,660,583.21	201一般公共服务		一、基本支出	965,983,707.06
二、纳入金库非税收入	12,400,000.00	204公共安全支出		工资福利支出	237,957,479.02
1.行政事业性收费收入	12,400,000.00	205教育支出		对个人和家庭的补助支出	110,610,887.38
2.国有资源（产）有偿使用（占用费）收入		206科学技术支出		商品和服务支出	617,415,340.66
三、事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出		二、项目支出	60,044,387.43
四、上级补助收入		208社会保障和就业支出	72,578,766.94	1.经常性项目	44,517,766.43
五、附属单位上缴收入		210医疗卫生与计划生育支出	922,099,113.53	2.一次性项目	13,476,621.00
六、其他收入	757,967,511.28	211节能环保支出		3.其他项目	2,050,000.00
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出
		213农林水支出		四、上缴上级支出
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分
		217金融支出		按经济科目划分合计	1,026,028,094.49
		220国土海洋气象等支出		工资福利性支出	238,321,479.02
		221住房保障支出	31,350,214.02	商品和服务支出	617,415,340.66
		222粮油物资储备支出		对个人和家庭补助支出	124,087,508.38
		227预备费		其他资本性支出
		229其他支出		其他支出	46,203,766.43
		230债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	1,026,028,094.49	本年支出合计	1,026,028,094.49	本年支出合计	1,026,028,094.49

上年结转		结转下年		结转下年

收入总计	1,026,028,094.49	支出功能科目合计	1,026,028,094.49	支出总计	1,026,028,094.49

楼凤网（卫计委）2017年部门收入总表
											单位：元
单位编码	单位名称	总计	财政指标拨款收入	纳入金库非税收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
				小计	行政事业性收费收入	国有资源（产）有偿使用（占用费）收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	楼凤网卫计委（汇总）	1,026,028,094.49	255,660,583.21	12,400,000.00	12,400,000.00					757,967,511.28

楼凤网（卫计委）2017年部门支出总表
										单位：元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,026,028,094.49	965,983,707.06	237,957,479.02	110,610,887.38	617,415,340.66	60,044,387.43
208	社会保障和就业支出	72,578,766.94	72,578,766.94		72,578,766.94
20805	行政事业单位离退休	71,781,762.94	71,781,762.94		71,781,762.94
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,998,400.52	2,998,400.52		2,998,400.52
2080502	事业单位离退休	68,783,362.42	68,783,362.42		68,783,362.42
20808	抚恤	797,004.00	797,004.00		797,004.00
2080899	其他优抚支出	797,004.00	797,004.00		797,004.00
210	医疗卫生与计划生育支出	922,099,113.53	862,054,726.10	237,957,479.02	6,681,906.42	617,415,340.66	60,044,387.43
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	12,222,456.50	9,898,456.50	9,001,458.62		896,997.88	2,324,000.00
2100101	行政运行（医疗卫生）	2,305,340.00	2,305,340.00	2,305,340.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生）	605,997.88	605,997.88			605,997.88
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9,311,118.62	6,987,118.62	6,696,118.62		291,000.00	2,324,000.00
21002	公立医院	687,508,632.70	687,508,632.70	72,873,329.92		614,635,302.78
2100202	中医（民族）医院	148,819,574.93	148,819,574.93	24,449,214.93		124,370,360.00
2100201	综合医院	538,689,057.77	538,689,057.77	48,424,114.99		490,264,942.78
21003	基层医疗卫生机构	101,446,328.15	101,446,328.15	101,278,088.15		168,240.00
2100302	乡镇卫生院	101,446,328.15	101,446,328.15	101,278,088.15		168,240.00
21004	公共卫生	57,251,283.36	37,967,758.36	36,346,558.36		1,621,200.00	19,283,525.00
2100408	基本公共卫生服务	3,131,125.00					3,131,125.00
2100403	妇幼保健机构	9,186,624.73	9,186,624.73	8,789,544.73		397,080.00
2100499	其他公共卫生支出	17,980,816.81	9,300,816.81	8,908,296.81		392,520.00	8,680,000.00
2100407	其他专业公共卫生机构	367,142.63	317,142.63	304,902.63		12,240.00	50,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00					300,000.00
2100406	采供血机构	1,022,072.41	772,072.41	740,392.41		31,680.00	250,000.00
2100409	重大公共卫生专项	2,872,400.00					2,872,400.00
2100401	疾病预防控制机构	13,619,045.71	13,619,045.71	13,039,565.71		579,480.00
2100404	精神卫生机构	6,566,485.19	3,066,485.19	2,935,205.19		131,280.00	3,500,000.00
2100402	卫生监督机构	2,205,570.88	1,705,570.88	1,628,650.88		76,920.00	500,000.00
21005	医疗保障	23,087,183.23	23,087,183.23	16,405,276.81	6,681,906.42
2100501	行政单位医疗	858,068.71	858,068.71	356,167.00	501,901.71
2100502	事业单位医疗	22,229,114.52	22,229,114.52	16,049,109.81	6,180,004.71
21006	中医药	200,000.00					200,000.00
2100601	中医（民族医）药专项	200,000.00					200,000.00
21007	计划生育事务	40,383,229.59	2,146,367.16	2,052,767.16		93,600.00	38,236,862.43
2100799	其他计划生育事务支出	2,000,000.00					2,000,000.00
2100716	计划生育机构	1,650,022.40	1,650,022.40	1,577,662.40		72,360.00
2100717	计划生育服务	36,733,207.19	496,344.76	475,104.76		21,240.00	36,236,862.43
221	住房保障支出	31,350,214.02	31,350,214.02		31,350,214.02
22102	住房改革支出	31,350,214.02	31,350,214.02		31,350,214.02
2210201	住房公积金	24,324,412.03	24,324,412.03		24,324,412.03
2210202	提租补贴	7,025,801.99	7,025,801.99		7,025,801.99

楼凤网（卫计委）2017年财政拨款收支总表
									单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	按经济分类	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、财政指标拨款收入	255,660,583.21	201一般公共服务				工资福利性支出	126,727,014.58	126,727,014.58
二、纳入金库非税收入	12,400,000.00	204公共安全支出				商品和服务支出	2,773,989.88	2,773,989.88
三、政府基金收入		205教育支出				对个人和家庭补助支出	92,355,812.32	92,355,812.32
		206科学技术支出				其他资本性支出
		207文化体育与传媒支出				其他支出	46,203,766.43	46,203,766.43
		208社会保障和就业支出	58,027,611.22	58,027,611.22
		210医疗卫生与计划生育支出	194,138,721.06	194,138,721.06
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等事务
		217金融支出
		220国土海洋气象等支出
		221住房保障支出	15,894,250.93	15,894,250.93
		222粮油物资储备支出
		227预备费
		229其他支出
		230债务还本支出
		232债务付息支出
本年收入合计	268,060,583.21	本年支出合计	268,060,583.21	268,060,583.21		本年支出合计	268,060,583.21	268,060,583.2100

上年结转		结转下年				结转下年

收入总计	268,060,583.21	支出功能科目合计	268,060,583.21	268,060,583.21		支出总计	268,060,583.21	268,060,583.21

楼凤网（卫计委）2017年一般公共预算支出表
						单位：元
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	268,060,583.21	208,016,195.78	60,044,387.43
		208	社会保障和就业支出	58,027,611.22	58,027,611.22
		20805	行政事业单位离退休	57,539,904.82	57,539,904.82
		2080501	归口管理的行政单位离退休	2,998,400.52	2,998,400.52
		2080502	事业单位离退休	54,541,504.30	54,541,504.30
		20808	抚恤	487,706.40	487,706.40
		2080899	其他优抚支出	487,706.40	487,706.40
		210	医疗卫生与计划生育支出	194,138,721.06	134,094,333.63	60,044,387.43
		21001	医疗卫生与计划生育管理事务	12,222,456.50	9,898,456.50	2,324,000.00
		2100101	行政运行（医疗卫生）	2,305,340.00	2,305,340.00
		2100102	一般行政管理事务（医疗卫生）	605,997.88	605,997.88
		2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9,311,118.62	6,987,118.62	2,324,000.00
		21002	公立医院	10,036,000.00	10,036,000.00
		2100201	综合医院	10,036,000.00	10,036,000.00
		21003	基层医疗卫生机构	60,929,044.87	60,929,044.87
		2100302	乡镇卫生院	60,929,044.87	60,929,044.87
		21004	公共卫生	57,251,283.36	37,967,758.36	19,283,525.00
		2100401	疾病预防控制机构	13,619,045.71	13,619,045.71
		2100402	卫生监督机构	2,205,570.88	1,705,570.88	500,000.00
		2100403	妇幼保健机构	9,186,624.73	9,186,624.73
		2100404	精神卫生机构	6,566,485.19	3,066,485.19	3,500,000.00
		2100406	采供血机构	1,022,072.41	772,072.41	250,000.00
		2100407	其他专业公共卫生机构	367,142.63	317,142.63	50,000.00
		2100408	基本公共卫生服务	3,131,125.00		3,131,125.00
		2100409	重大公共卫生专项	2,872,400.00		2,872,400.00
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	300,000.00		300,000.00
		2100499	其他公共卫生支出	17,980,816.81	9,300,816.81	8,680,000.00
		21005	医疗保障	13,116,706.74	13,116,706.74
		2100501	行政单位医疗	858,068.71	858,068.71
		2100502	事业单位医疗	12,258,638.03	12,258,638.03
		21006	中医药	200,000.00		200,000.00
		2100601	中医（民族医）药专项	200,000.00		200,000.00
		21007	计划生育事务	40,383,229.59	2,146,367.16	38,236,862.43
		2100716	计划生育机构	1,650,022.40	1,650,022.40
		2100717	计划生育服务	36,733,207.19	496,344.76	36,236,862.43
		2100799	其他计划生育事务支出	2,000,000.00		2,000,000.00
		221	住房保障支出	15,894,250.93	15,894,250.93
		22102	住房改革支出	15,894,250.93	15,894,250.93
		2210201	住房公积金	11,955,563.18	11,955,563.18
		2210202	提租补贴	3,938,687.75	3,938,687.75

楼凤网（卫计委）2017年一般公共预算基本支出表
				单位：元
经济科目	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出
经济科目	经济科目名称	合计	人员支出	公用支出
1	2	3	4	5
	总计	208,016,195.78	205,242,205.90	2,773,989.88
301	工资福利支出	126,363,014.58	126,363,014.58
30101	基本工资	55,639,821.50	55,639,821.50
30102	津贴补贴	11,768,896.80	11,768,896.80
30103	奖金	149,112.00	149,112.00
30104	其他社会保障缴费	8,647,078.24	8,647,078.2400
30107	绩效工资	50,158,106.04	50,158,106.04
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	2,773,989.88		2,773,989.88
30201	办公费	286,900.00		286,900.00
30202	印刷费	220,500.00		220,500.00
30205	水费	100,600.00		100,600.00
30206	电费	495,500.00		495,500.00
30207	邮电费	67,160.00		67,160.00
30209	物业管理费
30211	差旅费	21,260.00		21,260.00
30213	维修（护）费	241,720.00		241,720.00
30215	会议费	85,200.00		85,200.00
30217	公务接待费	510,980.00		510,980.00
30218	专用材料费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	20,066.88		20,066.88
30229	福利费	20,951.00		20,951.00
30231	公务用车运行维护费	175,000.00		175,000.00
30239	其他交通费用	255,000.00		255,000.00
30299	其他商品和服务支出	253,152.00		253,152.0000
303	对个人和家庭的补助	78,879,191.32	78,879,191.32
30301	离休费	535,754.50	535,754.50
30302	退休费	57,004,150.32	57,004,150.32
30305	生活补助	487,706.40	487,706.4000
30307	医疗费	4,957,329.17	4,957,329.17
30311	住房公积金	11,955,563.18	11,955,563.18
30312	提租补贴	3,938,687.75	3,938,687.7500
30399	其他对个人和家庭的补助

楼凤网（卫计委）2017年政府性基金预算支出表
						单位：元
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
单位编码	单位名称	功能科目编码	支出科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

楼凤网卫生和计划生育委员会2017年

“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费的单位范围

楼凤网卫生和计划生育委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和41个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位22个、差额拨款事业单位19个

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算68.6万元。其中：

（一）因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。

（三）公务接待费预算68.6万元。

2017年财政拨款安排“三公”经费支出预算明细表

单位：元

单位编码

单位名称

功能科目编码

支出科目名称

“三公”经费支出

基本支出安排“三公”经费支出

项目支出安排“三公”经费支出

合计

公务用车购置及维护

因公出国出境

公务接待费

小计

公务用车购置运行维护费

因公出国出境

公务接待费

小计

公务用车购置及运行维护费

因公出国出境

公务接待费

楼凤网卫计委（汇总）

685,980.00

175,000.00

510,980.00

685,980.00

175,000.00

510,980.00

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